Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVL SEDEC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3904 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO PORTARIA 415, DEFESA CIVIL |
1.799,61 |
1.799,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2022 |
REF DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO PORTARIA 415, DEFESA CIVIL |
1.799,61 |
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26/07/2022 |
REF DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO PORTARIA 415, DEFESA CIVIL
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1.799,61 |
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27/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2022
SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVL SEDEC - 7630 |
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1.799,61 |
TOTAL |
1.799,61 |
1.799,61 |
1.799,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.