Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LSNN CONFECCOES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3909 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
JALECO |
138,00 |
552,00 |
| 4.00 |
CAMISA |
59,00 |
236,00 |
| 2.00 |
JAQUETA |
188,00 |
376,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
JALECO CAMISA JAQUETA |
1.164,00 |
|
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| 24/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/090; |
|
1.164,00 |
|
| 26/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3909/2022
LSNN CONFECCOES - 7629 |
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|
1.164,00 |
| TOTAL |
1.164,00 |
1.164,00 |
1.164,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
