Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha julho |
10.174,43 |
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| 26/07/2022 |
VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS REF MES DE JULHO/2022 |
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10.174,43 |
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| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISAO, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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40,26 |
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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81,43 |
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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257,89 |
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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424,20 |
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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562,33 |
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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573,80 |
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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903,20 |
| 29/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3973/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.331,32 |
| TOTAL |
10.174,43 |
10.174,43 |
10.174,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
