Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4010 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha julho |
0,00 |
324,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha julho |
324,58 |
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| 26/07/2022 |
VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS REF MES DE JULHO/2022 |
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324,58 |
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| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SMECD, Centro de Custo: PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - INSS |
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56,80 |
| 29/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4010/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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267,78 |
| TOTAL |
324,58 |
324,58 |
324,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS FL PGTO |
26/07/2022 |
56,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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56,80 |
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