Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha julho |
18.199,49 |
|
|
| 26/07/2022 |
VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS REF MES DE JULHO/2022 |
|
18.199,49 |
|
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
38,80 |
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
402,48 |
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
604,82 |
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
657,77 |
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
915,75 |
| 26/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
2.073,52 |
| 29/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4019/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.506,35 |
| TOTAL |
18.199,49 |
18.199,49 |
18.199,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
