| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
| Número do empenho: | 4052 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BALANCEAMENTO | 24,00 | 96,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 75,00 | 75,00 |
| 4.00 | MONTAGEM Finalidade: SPACE FOX PLACA ITD-0568 | 20,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | BALANCEAMENTO GEOMETRIA MONTAGEM Finalidade: SPACE FOX PLACA ITD-0568 | 251,00 | ||
| 01/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/17978; | 251,00 | ||
| 02/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4052/2022 GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO - 429 | 251,00 | ||
| TOTAL | 251,00 | 251,00 | 251,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
