Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4072 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 30 HORAS SEMANA |
1.574,40 |
1.574,40 |
1.00 |
LOCAÇÃO DE REDE FIREWALL PARA CONTROLE DE REDE |
324,00 |
324,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE CONEXÃO DE DADOS POR FFFX |
828,00 |
828,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2022 |
SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 30 HORAS SEMANA LOCAÇÃO DE REDE FIREWALL PARA CONTROLE DE REDE SERVIÇO DE CONEXÃO DE DADOS POR FFFX |
2.726,40 |
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01/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/19; |
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2.726,40 |
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02/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4072/2022
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS - 6510 |
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2.726,40 |
TOTAL |
2.726,40 |
2.726,40 |
2.726,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.