Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4081 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
VERSA SOL INJ 40MG +0,4ML 2SER |
107,00 |
1.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
VERSA SOL INJ 40MG +0,4ML 2SER |
1.070,00 |
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| 03/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/41822019; |
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1.070,00 |
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| 03/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4081/2022
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
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1.070,00 |
| TOTAL |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
