Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4087 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIDOR CORE I5 134703º/H61/8GB DDR3/SSD 120/GABINETE PLACA DE REDE GIGABIT |
2.830,00 |
2.830,00 |
| 1.00 |
NOBREAK TSSHARA 1 BATERIA INT.12V 5AH |
695,00 |
695,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
SERVIDOR CORE I5 134703º/H61/8GB DDR3/SSD 120/GABINETE PLACA DE REDE GIGABIT NOBREAK TSSHARA 1 BATERIA INT.12V 5AH |
3.525,00 |
|
|
| 01/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41827382; |
|
3.525,00 |
|
| 02/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2022
Vanderson Oscar Baumgratz - ME - 7614 |
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3.525,00 |
| TOTAL |
3.525,00 |
3.525,00 |
3.525,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
