| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 41 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | CARTEIRINHA - | 0,26 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | CARTEIRINHA - | 260,00 | ||
| 21/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/5942; | 260,00 | ||
| 25/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2022 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
