Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CLARICE DE FÁTIMA SILVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4103 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Com |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ABRIGAMENTO DE MENORES CFE PROCESSO 11034/2016 PROCESSO JUDICIAL 036/5.090000052-0 |
1.212,00 |
1.212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2022 |
ABRIGAMENTO DE MENORES CFE PROCESSO 11034/2016 PROCESSO JUDICIAL 036/5.090000052-0 |
1.212,00 |
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01/08/2022 |
ABRIGAMENTO DE MENORES CFE PROCESSO 11034/2016 PROCESSO JUDICIAL 036/5.090000052-0
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1.212,00 |
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02/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2022
CLARICE DE FÁTIMA SILVEIRA - 6955 |
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1.054,44 |
02/08/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4103/2022 |
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24,24 |
02/08/2022 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4103/2022 |
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133,32 |
TOTAL |
1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
02/08/2022 |
24,24 |
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Lançada |
INSS serviços de terceiros |
02/08/2022 |
133,32 |
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Lançada |
TOTAL |
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157,56 |
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