Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
Número do empenho: | 4106 | Data de lançamento: | 28/07/2022 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134161 VENC 10/08 | 16,14 | 16,14 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO LUIZ UN CONS 3134162 VEN 10/08 | 49,93 | 49,93 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 100063489 VEN 10/08 | 138,82 | 138,82 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134163 VEN 10/08 | 247,50 | 247,50 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134120 VEN 10/08 | 45,57 | 45,57 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS PROLOS UN CONS 3134101 VEN 10/08 | 57,67 | 57,67 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134105 VEN 10/08 | 26,81 | 26,81 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134106 VEN 10/08 | 481,54 | 481,54 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134108 VEN 10/08 | 16,14 | 16,14 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO ROQUE UN CONS 3134109 VEN 10/08 | 16,14 | 16,14 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134110 VEN 10/08 | 16,14 | 16,14 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSE UN CONS 3134111 VEN 10/08 | 16,14 | 16,14 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134112 VEN 10/08 | 983,92 | 983,92 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN AGUA BRANCA UN CONS 3134114 VENC 10/08 | 455,82 | 455,82 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134100 VEN 10/08 | 913,54 | 913,54 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI ILUMINAÇÃO PUBLICA UN CONS 3134103 VEN 10/08 | 1.644,69 | 1.644,69 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GDOY UN CONS 3134121 VEN 10/08 | 194,53 | 194,53 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/07/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134161 VENC 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO LUIZ UN CONS 3134162 VEN 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 100063489 VEN 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134163 VEN 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134120 VEN 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS PROLOS UN CONS 3134101 VEN 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134105 VEN 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134106 VEN 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134108 VEN 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO ROQUE UN CONS 3134109 VEN 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134110 VEN 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSE UN CONS 3134111 VEN 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134112 VEN 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN AGUA BRANCA UN CONS 3134114 VENC 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134100 VEN 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI ILUMINAÇÃO PUBLICA UN CONS 3134103 VEN 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GDOY UN CONS 3134121 VEN 10/08 | 5.321,04 | ||
01/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº u/1749230; u/1751180; u/1776424; u/1775759; u/1775707; u/1786926; u/1756633; u/1775198; u/1749244; u/1749345; u/1749198; u/1749609; u/1750056; u/1749249; u/1786939; u/1787180; u/1775673; | 5.321,04 | ||
02/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4106/2022 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 5.321,04 | ||
TOTAL | 5.321,04 | 5.321,04 | 5.321,04 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |