Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4107
Data de lançamento:
28/07/2022
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSE ERVINO JOSE JACOBY UN CONS 3134141 VEN 10/08
17,04
17,04
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO UN CONS 3134140 VEN 10/08
427,18
427,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSE ERVINO JOSE JACOBY UN CONS 3134141 VEN 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO UN CONS 3134140 VEN 10/08
444,22
01/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/1775417; u/1749739;
444,22
02/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4107/2022
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
444,22
TOTAL
444,22
444,22
444,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.