Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4110 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY ANTENA TELEFONICA UN CONS 3134113 VENC 10/08 |
233,57 |
233,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2022 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY ANTENA TELEFONICA UN CONS 3134113 VENC 10/08 |
233,57 |
|
|
01/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1775426; |
|
233,57 |
|
02/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2022
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
|
|
233,57 |
TOTAL |
233,57 |
233,57 |
233,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.