Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4118 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CINTA PLASTICA /NYLON REFORÇADA X13.1MM |
4,80 |
14,40 |
| 10.00 |
PARAF AUTO BROCANTE I |
1,60 |
16,00 |
| 6.00 |
PLHETA ACION CAIXA TRIGO SEMEADEIRA
Finalidade: PLANTADEIRA IMASA |
12,10 |
72,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
CINTA PLASTICA /NYLON REFORÇADA X13.1MM PARAF AUTO BROCANTE I PLHETA ACION CAIXA TRIGO SEMEADEIRA
Finalidade: PLANTADEIRA IMASA |
103,00 |
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| 03/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4889; |
|
103,00 |
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| 03/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4118/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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103,00 |
| TOTAL |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
