Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4121 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
MÃO DE OBRA SOCORRO POSSE GODOY |
75,00 |
112,50 |
| 4.00 |
MÃO DE OBRA TROCA ENGRENAGEM |
75,00 |
300,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA PARAFUSOS
Finalidade: ENCILADEIRA |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
MÃO DE OBRA SOCORRO POSSE GODOY MÃO DE OBRA TROCA ENGRENAGEM SERVIÇO DE SOLDA PARAFUSOS
Finalidade: ENCILADEIRA |
442,50 |
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| 03/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/4; |
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442,50 |
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| 03/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4121/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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442,50 |
| TOTAL |
442,50 |
442,50 |
442,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
