Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4134 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
GRAMPO PINO R 4X90 |
3,00 |
12,00 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA TAM UNICO CANO CURTO |
35,00 |
35,00 |
| 3.00 |
FERRO CANTONEIRA |
18,00 |
54,00 |
| 6.00 |
PARAF AUTO BROCANTE |
1,50 |
9,00 |
| 2.00 |
QUEBRA DEDO 5/16X2
Finalidade: CAMINHÃO IXB-7716 |
8,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
GRAMPO PINO R 4X90 LUVA VAQUETA TAM UNICO CANO CURTO FERRO CANTONEIRA PARAF AUTO BROCANTE QUEBRA DEDO 5/16X2
Finalidade: CAMINHÃO IXB-7716 |
126,00 |
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| 03/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4897; |
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126,00 |
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| 03/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4134/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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126,00 |
| TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
