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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4138 Data de lançamento: 29/07/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 4AT 1/2 C/ TERMINAIS 208,00 208,00
1.00 PALHETA DIANT AEROFIT UNITARIA AF20 43,26 43,26
2.00 PORCA PRESSÃO MA 14MM 4,00 8,00
1.00 MANGUEIRA HID ALTA PRESSÃO 1/4 C/ TERMINAIS 95,00 95,00
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 14X120 Finalidade: CARREGADEIRA 12,67 12,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2022 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 4AT 1/2 C/ TERMINAIS PALHETA DIANT AEROFIT UNITARIA AF20 AR LISA 5/16 PORCA SEXT MA 5MM PORCA PRESSÃO MA 14MM MANGUEIRA HID ALTA PRESSÃO 1/4 C/ TERMINAIS PARAF SEXT MA 8.8 14X120 Finalidade: CARREGADEIRA 368,26
03/08/2022 Conforme DANFE Nº 1/4883; 368,26
03/08/2022 Pagamento de Empenho 4138/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 368,26
TOTAL 368,26 368,26 368,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.