Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4151 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.63 |
CACETINHO |
12,90 |
150,00 |
| 1.00 |
REQUEIJÃO |
7,25 |
7,25 |
| 0.52 |
PRESUNTO |
35,90 |
18,78 |
| 0.27 |
QUEIJO |
55,90 |
15,12 |
| 3.00 |
NESCAU ACTGE |
2,59 |
7,77 |
| 2.00 |
NESTLE MORANGO 170G |
2,90 |
5,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
CACETINHO REQUEIJÃO PRESUNTO QUEIJO NESCAU ACTGE NESTLE MORANGO 170G |
204,72 |
|
|
| 05/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41884665; |
|
204,72 |
|
| 08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4151/2022
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
|
|
204,72 |
| TOTAL |
204,72 |
204,72 |
204,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
