Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4154 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PORCA SEXT MA 16MM |
2,07 |
12,42 |
| 2.00 |
FERRO CHATO |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
DESINGRIPANTE W40 300ML |
42,82 |
42,82 |
| 4.00 |
FERRO CHATO 1/2X3 |
17,00 |
68,00 |
| 2.00 |
PINO MOLA C/ROSCA |
82,36 |
164,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
PORCA SEXT MA 16MM FERRO CHATO DESINGRIPANTE W40 300ML FERRO CHATO 1/2X3 PINO MOLA C/ROSCA |
323,96 |
|
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| 08/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4890; 1/4882; |
|
323,96 |
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| 08/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4154/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
323,96 |
| TOTAL |
323,96 |
323,96 |
323,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
