Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4155 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAXEIRA 3/8 |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL ELETRON |
221,06 |
221,06 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR EXTERNO FORD CARGO |
143,54 |
143,59 |
| 1.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO |
3,00 |
3,00 |
| 19.00 |
SHELL RIMULA R6 10W40 SINTETICO LT |
42,00 |
798,00 |
| 0.50 |
PEMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR |
57,00 |
28,50 |
| 4.00 |
AROELA DE ALUMINIO 16MM |
2,50 |
10,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
172,26 |
172,26 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO MANN 6 CIL |
104,00 |
104,00 |
| 1.00 |
TUBO FLEXIVEL GALVANIZADO ESCAPAMENTO |
213,00 |
213,00 |
| 1.00 |
BOMBA DAGUA MAN TODAS AS SAIDAS LATERAL |
1.059,20 |
1.059,20 |
| 1.00 |
CORREIA DO ALTERNADOR VIRABREQUIM DIREÇAO HIDRAULICA
Finalidade: ONIBUS IVT-1535 |
118,00 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
GRAXEIRA 3/8 FILTRO COMBUSTIVEL ELETRON MATERIAL DE LIMPEZA FILTRO AR EXTERNO FORD CARGO ARRUELA VEDAÇÃO SHELL RIMULA R6 10W40 SINTETICO LT PEMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR AROELA DE ALUMINIO 16MM FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO MANN 6 CIL TUBO FLEXIVEL GALVANIZADO ESCAPAMENTO BOMBA DAGUA MAN TODAS AS SAIDAS LATERAL CORREIA DO ALTERNADOR VIRABREQUIM DIREÇAO HIDRAULICA
Finalidade: ONIBUS IVT-1535 |
2.894,61 |
|
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| 08/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4894; |
|
2.894,61 |
|
| 08/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4155/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.894,61 |
| TOTAL |
2.894,61 |
2.894,61 |
2.894,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
