Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4171 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIMA CHATA 8 |
20,05 |
20,05 |
10.00 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML 2 TEMPOS |
30,84 |
308,43 |
2.00 |
LIMA 4MM OREGON |
15,30 |
30,60 |
1.00 |
FIO DE NYLON 3MM QUADRADO |
204,13 |
204,13 |
1.00 |
MOLA DE PARTIDA HUSQ MS 120/125 |
80,17 |
80,17 |
1.00 |
CARVÃO |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2022 |
LIMA CHATA 8 OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML 2 TEMPOS LIMA 4MM OREGON FIO DE NYLON 3MM QUADRADO MOLA DE PARTIDA HUSQ MS 120/125 CARVÃO |
683,38 |
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05/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/8472; |
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683,38 |
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08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4171/2022
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
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683,38 |
TOTAL |
683,38 |
683,38 |
683,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.