Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TAISE SANTOS SOUZA 01268447048 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4194 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ENCONTRO DE BEM ESTAR E SAÚDE DIA 05/08 DIA NACOINAL DA SAUDE PROFESSORA DE BEM ESTAR AUTOCONHECIMENTTO |
150,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
ENCONTRO DE BEM ESTAR E SAÚDE DIA 05/08 DIA NACOINAL DA SAUDE PROFESSORA DE BEM ESTAR AUTOCONHECIMENTTO |
450,00 |
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| 17/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1; |
|
450,00 |
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| 22/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4194/2022
TAISE SANTOS SOUZA 01268447048 - 7639 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
