Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha agosto |
1.882,55 |
|
|
| 03/08/2022 |
REF FOLHA FERIAS MES 08/2022 |
|
1.882,55 |
|
| 03/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
28,42 |
| 03/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
133,66 |
| 03/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
227,20 |
| 03/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
320,21 |
| 04/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4209/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.173,06 |
| TOTAL |
1.882,55 |
1.882,55 |
1.882,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
