Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4218 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SPRAY ACRILFIX FOSC 210GR |
21,82 |
21,82 |
| 1.00 |
COLA 1KG CASCOREZ PORCELANA FRIA |
26,09 |
26,09 |
| 1.00 |
TELA 20X20 |
6,15 |
6,15 |
| 9.00 |
TELA 20X20 |
6,15 |
55,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
SPRAY ACRILFIX FOSC 210GR COLA 1KG CASCOREZ PORCELANA FRIA TELA 20X20 TELA 20X20 |
109,41 |
|
|
| 08/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/8470; |
|
61,50 |
|
| 08/08/2022 |
SPRAY ACRILFIX FOSC 210GR
COLA 1KG CASCOREZ PORCELANA FRIA
TELA 20X20
TELA 20X20
|
|
47,91 |
|
| 09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4218/2022
MIGLIORINI & CIA LTDA - 2511 |
|
|
109,41 |
| TOTAL |
109,41 |
109,41 |
109,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
