Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4244 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.50 |
GASOLINA COMUM - OFICINA |
6,27 |
134,81 |
| 37.96 |
GASOLINA COMUM - VEICULO ITE- 2721 |
6,27 |
238,01 |
| 40.51 |
GASOLINA COMUM - VEICULO ITE 2721 |
6,27 |
254,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
GASOLINA COMUM - OFICINA GASOLINA COMUM - VEICULO ITE- 2721 GASOLINA COMUM - VEICULO ITE 2721 |
626,82 |
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| 08/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/220113; 1/220112; 1/220477; |
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626,82 |
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| 08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4244/2022
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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626,82 |
| TOTAL |
626,82 |
626,82 |
626,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
