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Exercício: 2022
Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR	Exportar os Dados

Número do empenho:	4267	Data de lançamento:	05/08/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS -
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1792.00	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ-9001 MÊS 07/2022	5,53	9.909,76
1884.00	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DINIZ VEICULO IKJ-5561 MES 07/2022	5,29	9.966,36
2182.00	TRANSPORTE ECOLAR LINHA AGUA BRANCA-SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 MES 07/2022	5,27	11.499,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2022	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ-9001 MÊS 07/2022 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DINIZ VEICULO IKJ-5561 MES 07/2022 TRANSPORTE ECOLAR LINHA AGUA BRANCA-SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 MES 07/2022	31.375,26
11/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº s/295;		31.375,26
11/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2022 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843			29.712,37
11/08/2022	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4267/2022			1.035,38
11/08/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4267/2022			627,51
TOTAL		31.375,26	31.375,26	31.375,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS serviços de terceiros	11/08/2022	1.035,38		Lançada
ISS	11/08/2022	627,51		Lançada
TOTAL		1.662,89