Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS -
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1792.00
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ-9001 MÊS 07/2022
5,53
9.909,76
1884.00
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DINIZ VEICULO IKJ-5561 MES 07/2022
5,29
9.966,36
2182.00
TRANSPORTE ECOLAR LINHA AGUA BRANCA-SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 MES 07/2022
5,27
11.499,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ-9001 MÊS 07/2022 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DINIZ VEICULO IKJ-5561 MES 07/2022 TRANSPORTE ECOLAR LINHA AGUA BRANCA-SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 MES 07/2022
31.375,26
11/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº s/295;
31.375,26
11/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2022
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843
29.712,37
11/08/2022
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4267/2022
1.035,38
11/08/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4267/2022
627,51
TOTAL
31.375,26
31.375,26
31.375,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
