Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4268 |
Data de lançamento: |
05/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CANO ESGOTO 100MM |
18,20 |
109,20 |
8.00 |
LONA PRETA |
0,95 |
7,60 |
10.00 |
MANTA ASFALTICA 15CM |
7,00 |
70,00 |
200.00 |
LONA PRETA |
0,95 |
190,00 |
2.50 |
CIMENTO 50KG |
39,90 |
99,75 |
200.00 |
TIJOLO MACIÇO GR 20 FUROS |
1,25 |
250,00 |
0.25 |
AREIA |
200,00 |
50,00 |
1.00 |
CAVADEIRA RETA GOITAVADA C/ CABO GOLD |
55,00 |
55,00 |
8.00 |
TELA SOLDADA 1,20 ALTURA FIO 1,90MM |
29,00 |
232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2022 |
CANO ESGOTO 100MM LONA PRETA MANTA ASFALTICA 15CM LONA PRETA CIMENTO 50KG TIJOLO MACIÇO GR 20 FUROS AREIA CAVADEIRA RETA GOITAVADA C/ CABO GOLD TELA SOLDADA 1,20 ALTURA FIO 1,90MM |
1.063,55 |
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08/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1358; 1/1355; 1/1356; |
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1.063,55 |
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09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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1.063,55 |
TOTAL |
1.063,55 |
1.063,55 |
1.063,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.