Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4269 |
Data de lançamento: |
05/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CASCOLA CASCOREZ EXTRA 500G |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
FITA DUPLA FACE 12MMMX2MM |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO BALCAO 119*4 C24 MEBER |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC |
3,80 |
3,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2022 |
CASCOLA CASCOREZ EXTRA 500G FITA DUPLA FACE 12MMMX2MM TORNEIRA LAVATORIO BALCAO 119*4 C24 MEBER TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC |
152,70 |
|
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| 10/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1354; |
|
152,70 |
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| 11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
152,70 |
| TOTAL |
152,70 |
152,70 |
152,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
