| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4270 | Data de lançamento: | 05/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AREIA | 200,00 | 800,00 |
| 1.00 | TRENA FIBRA ESTOJO FECHADO 50M | 71,90 | 71,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | AREIA TRENA FIBRA ESTOJO FECHADO 50M | 871,90 | ||
| 08/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1353; | 871,90 | ||
| 09/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4270/2022 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 871,90 | ||
| TOTAL | 871,90 | 871,90 | 871,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
