Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEONARDO VOLPATO SPRENGER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4276 |
Data de lançamento: |
05/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA AUDIO/VIDEO/FOTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Programa Videomonitoramento |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT CORREIA DENTADA P/ CAMERA PTZ INTELBRAS VIP SD 1.8X -5 UNIODADEAS CÚPULA ACRÍLICA TRANSPARENTE , BANDEJAS P- RACK 44U - UNOIDADE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO |
4.160,00 |
4.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2022 |
KIT CORREIA DENTADA P/ CAMERA PTZ INTELBRAS VIP SD 1.8X -5 UNIODADEAS CÚPULA ACRÍLICA TRANSPARENTE , BANDEJAS P- RACK 44U - UNOIDADE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO |
4.160,00 |
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| 08/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/200; |
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4.160,00 |
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| 09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2022
Leonardo Volpato Sprenger - 7640 |
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4.160,00 |
| TOTAL |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
