Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4277 |
Data de lançamento: |
05/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
161.20 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: ESCAVADEIRA |
7,70 |
1.241,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2022 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: ESCAVADEIRA |
1.241,22 |
|
|
08/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/220110; |
|
1.241,22 |
|
09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4277/2022
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
|
|
1.241,22 |
TOTAL |
1.241,22 |
1.241,22 |
1.241,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.