| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
| Número do empenho: | 4295 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 4M DE CANALETA | 6,95 | 27,80 |
| 1.00 | DIJUNTOR DE 32A | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | PLUG DE 20A | 11,90 | 11,90 |
| 1.00 | CONCERTO JARRA ELETRICA | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | 4M DE CANALETA DIJUNTOR DE 32A PLUG DE 20A CONCERTO JARRA ELETRICA | 94,70 | ||
| 12/08/2022 | Conforme DANFE Nº 890/42033183; | 94,70 | ||
| 15/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2022 GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 | 94,70 | ||
| TOTAL | 94,70 | 94,70 | 94,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
