Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4295 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
4M DE CANALETA |
6,95 |
27,80 |
| 1.00 |
DIJUNTOR DE 32A |
17,00 |
17,00 |
| 1.00 |
PLUG DE 20A |
11,90 |
11,90 |
| 1.00 |
CONCERTO JARRA ELETRICA |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
4M DE CANALETA DIJUNTOR DE 32A PLUG DE 20A CONCERTO JARRA ELETRICA |
94,70 |
|
|
| 12/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42033183; |
|
94,70 |
|
| 15/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2022
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 |
|
|
94,70 |
| TOTAL |
94,70 |
94,70 |
94,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
