Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4297 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
COPO DESCARTAVEL |
7,99 |
63,92 |
7.00 |
PRATOS DESCARTAVEL |
2,99 |
20,93 |
7.00 |
GARFO DESCARTAVEL |
3,99 |
27,93 |
4.00 |
PAPEL TOALHA |
5,99 |
23,96 |
4.00 |
GUARDANAPO |
3,25 |
13,00 |
5.00 |
PAPEL ALUMINIO |
8,90 |
44,50 |
7.00 |
COLHER DESCARTAVEL |
3,99 |
27,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2022 |
COPO DESCARTAVEL PRATOS DESCARTAVEL GARFO DESCARTAVEL PAPEL TOALHA GUARDANAPO PAPEL ALUMINIO COLHER DESCARTAVEL |
222,17 |
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12/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4943; |
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222,17 |
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15/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4297/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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222,17 |
TOTAL |
222,17 |
222,17 |
222,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.