Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4298 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
64.00 |
SALGADOS |
9,00 |
576,00 |
15.00 |
REFRIGERANTE |
8,49 |
127,35 |
10.00 |
SUCO |
7,99 |
79,90 |
8.00 |
CHA |
19,90 |
159,20 |
10.00 |
CAFÉ |
19,90 |
199,00 |
12.00 |
LEITE |
8,49 |
101,88 |
20.00 |
AGUA COM GÁS 500ML |
2,00 |
40,00 |
20.00 |
AGUA C/ GAS 500ML |
3,50 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2022 |
SALGADOS REFRIGERANTE SUCO CHA CAFÉ LEITE AGUA COM GÁS 500ML AGUA C/ GAS 500ML |
1.353,33 |
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12/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4945; D-1/4944; |
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1.353,33 |
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16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4298/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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1.353,33 |
TOTAL |
1.353,33 |
1.353,33 |
1.353,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.