| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4298 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 64.00 | SALGADOS | 9,00 | 576,00 |
| 15.00 | REFRIGERANTE | 8,49 | 127,35 |
| 10.00 | SUCO | 7,99 | 79,90 |
| 8.00 | CHA | 19,90 | 159,20 |
| 10.00 | CAFÉ | 19,90 | 199,00 |
| 12.00 | LEITE | 8,49 | 101,88 |
| 20.00 | AGUA COM GÁS 500ML | 2,00 | 40,00 |
| 20.00 | AGUA C/ GAS 500ML | 3,50 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | SALGADOS REFRIGERANTE SUCO CHA CAFÉ LEITE AGUA COM GÁS 500ML AGUA C/ GAS 500ML | 1.353,33 | ||
| 12/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4945; D-1/4944; | 1.353,33 | ||
| 16/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4298/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 1.353,33 | ||
| TOTAL | 1.353,33 | 1.353,33 | 1.353,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
