| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 4311 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 356.08 | DIESEL S10 -VAN EDUCAÇÃO JBC2H72 | 7,50 | 2.670,62 |
| 515.75 | DIESEL S10- ONIBUS AMARELO IVT1535 | 7,60 | 3.919,70 |
| 771.00 | DIESEL S500 COMUM-ONIBUS IMX-0137 | 7,50 | 5.782,47 |
| 1.00 | DISCO VDO TACOGRAFO 7 DIAS 125KMH | 59,90 | 59,90 |
| 1.00 | LUBRAX EXTRA TURBO MINERAL 15W40 | 38,70 | 38,70 |
| 568.12 | DIESEL S10 MICRO AMARELO 02 7419 | 7,50 | 4.260,90 |
| 664.47 | DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 | 7,50 | 4.983,45 |
| 439.70 | DIESEL S10 - MICRO JAE 3146 | 7,60 | 3.341,70 |
| 1.00 | ARLA 32 20L MICRO JAE-32 20L | 119,90 | 119,90 |
| 766.00 | DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03 | 7,50 | 5.744,23 |
| 1.00 | AREON MON LEATHER INTERIOR | 14,90 | 14,90 |
| 1.00 | AERON BLCÇK CRISTAL | 14,90 | 14,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | DIESEL S10 -VAN EDUCAÇÃO JBC2H72 DIESEL S10- ONIBUS AMARELO IVT1535 DIESEL S500 COMUM-ONIBUS IMX-0137 DISCO VDO TACOGRAFO 7 DIAS 125KMH LUBRAX EXTRA TURBO MINERAL 15W40 DIESEL S10 MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 DIESEL S10 - MICRO JAE 3146 ARLA 32 20L MICRO JAE-32 20L DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03 AREON MON LEATHER INTERIOR AERON BLCÇK CRISTAL | 30.951,37 | ||
| 16/08/2022 | Conforme DANFE Nº 220/905; 220/906; 220/903; 220/954; 220/907; 220/912; 220/929; | 30.951,37 | ||
| 16/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 30.951,37 | ||
| TOTAL | 30.951,37 | 30.951,37 | 30.951,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
