Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4311 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 356.08 |
DIESEL S10 -VAN EDUCAÇÃO JBC2H72 |
7,50 |
2.670,62 |
| 515.75 |
DIESEL S10- ONIBUS AMARELO IVT1535 |
7,60 |
3.919,70 |
| 771.00 |
DIESEL S500 COMUM-ONIBUS IMX-0137 |
7,50 |
5.782,47 |
| 1.00 |
DISCO VDO TACOGRAFO 7 DIAS 125KMH |
59,90 |
59,90 |
| 1.00 |
LUBRAX EXTRA TURBO MINERAL 15W40 |
38,70 |
38,70 |
| 568.12 |
DIESEL S10 MICRO AMARELO 02 7419 |
7,50 |
4.260,90 |
| 664.47 |
DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 |
7,50 |
4.983,45 |
| 439.70 |
DIESEL S10 - MICRO JAE 3146 |
7,60 |
3.341,70 |
| 1.00 |
ARLA 32 20L MICRO JAE-32 20L |
119,90 |
119,90 |
| 766.00 |
DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03 |
7,50 |
5.744,23 |
| 1.00 |
AREON MON LEATHER INTERIOR |
14,90 |
14,90 |
| 1.00 |
AERON BLCÇK CRISTAL |
14,90 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
DIESEL S10 -VAN EDUCAÇÃO JBC2H72 DIESEL S10- ONIBUS AMARELO IVT1535 DIESEL S500 COMUM-ONIBUS IMX-0137 DISCO VDO TACOGRAFO 7 DIAS 125KMH LUBRAX EXTRA TURBO MINERAL 15W40 DIESEL S10 MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 DIESEL S10 - MICRO JAE 3146 ARLA 32 20L MICRO JAE-32 20L DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03 AREON MON LEATHER INTERIOR AERON BLCÇK CRISTAL |
30.951,37 |
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| 16/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/905; 220/906; 220/903; 220/954; 220/907; 220/912; 220/929; |
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30.951,37 |
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| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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30.951,37 |
| TOTAL |
30.951,37 |
30.951,37 |
30.951,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
