Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4314 |
Data de lançamento: |
09/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUMINARIA SOBREPOR 24W |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL 50CM |
12,90 |
12,90 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
INSTALAÇÃO |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2022 |
LUMINARIA SOBREPOR 24W FLEXIVEL 50CM VEDA ROSCA INSTALAÇÃO |
145,80 |
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| 16/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42054789; |
|
145,80 |
|
| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4314/2022
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 |
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145,80 |
| TOTAL |
145,80 |
145,80 |
145,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
