Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4320
Data de lançamento:
09/08/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FRALDAS ADULTO MASTER TAM G C/30 C/IND DE UMIDADE
40,95
81,90
4.00
FRALDAS ADULTO MASTER TAM M C/8 C/IND DE UMIDADE
10,56
42,24
10.00
FRALDAS ADULTO MASTER TAM G C/30 C/IND DE UMIDADE
10,56
105,60
19.00
FRALDAS ADULTO MASTER TAM G C/30 C/IND DE UMIDADE
41,40
786,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2022
FRALDAS ADULTO MASTER TAM G C/30 C/IND DE UMIDADE FRALDAS ADULTO MASTER TAM M C/8 C/IND DE UMIDADE FRALDAS ADULTO MASTER TAM G C/30 C/IND DE UMIDADE FRALDAS ADULTO MASTER TAM G C/30 C/IND DE UMIDADE
1.016,34
16/08/2022
Conforme DANFE Nº 1/99150;
1.016,34
16/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4320/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431
1.016,34
TOTAL
1.016,34
1.016,34
1.016,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
