Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4329 |
Data de lançamento: |
09/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMACIANTE AQUAFEST BCO BABY 2LT |
6,99 |
13,98 |
| 3.00 |
YPE DET PO TIXAN CX 800GR |
12,95 |
38,85 |
| 4.00 |
DESINFETANTE LAVANDA 500ML |
2,25 |
9,00 |
| 4.00 |
AGUA SANITARIA QBOA 1L |
3,99 |
15,96 |
| 10.00 |
SACO DE LIXO CBS 30L |
3,99 |
39,90 |
| 10.00 |
SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 50L C/10PC |
5,50 |
55,00 |
| 10.00 |
SACO LIXO CBS 100L |
4,99 |
49,90 |
| 4.00 |
ESPONJA SCOTCH BRITE |
2,50 |
10,00 |
| 4.00 |
LIMPA VIDROS 500ML |
4,50 |
18,00 |
| 3.00 |
ALCOOL GEL COPERALCOOL BACTERICIDA 70C 500G |
8,50 |
25,50 |
| 6.00 |
ALCOOL ETILICO 92,8 INPM 1LT |
8,50 |
51,00 |
| 8.00 |
DET LIMPOL LIMÃO |
2,75 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2022 |
AMACIANTE AQUAFEST BCO BABY 2LT YPE DET PO TIXAN CX 800GR DESINFETANTE LAVANDA 500ML AGUA SANITARIA QBOA 1L SACO DE LIXO CBS 30L SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 50L C/10PC SACO LIXO CBS 100L ESPONJA SCOTCH BRITE LIMPA VIDROS 500ML ALCOOL GEL COPERALCOOL BACTERICIDA 70C 500G ALCOOL ETILICO 92,8 INPM 1LT DET LIMPOL LIMÃO |
349,09 |
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| 16/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/315; |
|
349,09 |
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| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2022
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
|
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349,09 |
| TOTAL |
349,09 |
349,09 |
349,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
