| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 4329 | Data de lançamento: | 09/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMACIANTE AQUAFEST BCO BABY 2LT | 6,99 | 13,98 |
| 3.00 | YPE DET PO TIXAN CX 800GR | 12,95 | 38,85 |
| 4.00 | DESINFETANTE LAVANDA 500ML | 2,25 | 9,00 |
| 4.00 | AGUA SANITARIA QBOA 1L | 3,99 | 15,96 |
| 10.00 | SACO DE LIXO CBS 30L | 3,99 | 39,90 |
| 10.00 | SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 50L C/10PC | 5,50 | 55,00 |
| 10.00 | SACO LIXO CBS 100L | 4,99 | 49,90 |
| 4.00 | ESPONJA SCOTCH BRITE | 2,50 | 10,00 |
| 4.00 | LIMPA VIDROS 500ML | 4,50 | 18,00 |
| 3.00 | ALCOOL GEL COPERALCOOL BACTERICIDA 70C 500G | 8,50 | 25,50 |
| 6.00 | ALCOOL ETILICO 92,8 INPM 1LT | 8,50 | 51,00 |
| 8.00 | DET LIMPOL LIMÃO | 2,75 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | AMACIANTE AQUAFEST BCO BABY 2LT YPE DET PO TIXAN CX 800GR DESINFETANTE LAVANDA 500ML AGUA SANITARIA QBOA 1L SACO DE LIXO CBS 30L SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 50L C/10PC SACO LIXO CBS 100L ESPONJA SCOTCH BRITE LIMPA VIDROS 500ML ALCOOL GEL COPERALCOOL BACTERICIDA 70C 500G ALCOOL ETILICO 92,8 INPM 1LT DET LIMPOL LIMÃO | 349,09 | ||
| 16/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/315; | 349,09 | ||
| 16/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2022 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 | 349,09 | ||
| TOTAL | 349,09 | 349,09 | 349,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
