Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4333 |
Data de lançamento: |
09/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CINETOL 2MG 80COMP |
24,90 |
74,70 |
1.00 |
CETAPHIL CR HIDRA 250GR |
62,00 |
62,00 |
1.00 |
BETAMETASONA (VALERATO ) CR 30GR |
19,80 |
19,80 |
1.00 |
DESONIDA POM 30GR |
14,00 |
14,00 |
1.00 |
ELIDEL 10MG/GR 15GR |
137,90 |
137,90 |
1.00 |
PERLID 1MG ML 30ML +SERINGA DOSADORA |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2022 |
CINETOL 2MG 80COMP CETAPHIL CR HIDRA 250GR BETAMETASONA (VALERATO ) CR 30GR DESONIDA POM 30GR ELIDEL 10MG/GR 15GR PERLID 1MG ML 30ML +SERINGA DOSADORA |
353,40 |
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16/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42057728; |
|
353,40 |
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16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4333/2022
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
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353,40 |
TOTAL |
353,40 |
353,40 |
353,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.