Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4335 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTUCHO COMP EPSON 1401 PRETO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO COMP EPSON 1402 CIANO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO COMP EPSON 1403 MAGENTA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO COMP EPSON 1404 |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
CARTUCHO COMP EPSON 1401 PRETO CARTUCHO COMP EPSON 1402 CIANO CARTUCHO COMP EPSON 1403 MAGENTA CARTUCHO COMP EPSON 1404 |
80,00 |
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| 16/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/766; |
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80,00 |
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| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2022
GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 3884 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
