Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4337 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR ORGANICO CONC |
60,00 |
120,00 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRA |
89,74 |
89,74 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRA |
298,20 |
298,20 |
| 1.00 |
FLUIDO FREIO DOT 4 500ML |
27,95 |
27,95 |
| 5.00 |
OLEO WR PE 5W30 DIESEL |
58,00 |
290,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO MOT CL |
76,89 |
76,89 |
| 1.00 |
FILTRO ANTIPOLEN |
69,96 |
69,96 |
| 1.00 |
KIT LUBRIFICAÇÃO |
62,00 |
62,00 |
| 1.00 |
FLUSH ADITIVO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADOR |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA DE BICO DIESEL |
117,39 |
117,39 |
| 1.00 |
LIMPADOR FREIOS |
86,00 |
86,00 |
| 1.00 |
CRISTALIZADOR DE MOTOR
Finalidade: FIAT TORO JAV-2I06 |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
ADITIVO RADIADOR ORGANICO CONC ELEMENTO FILTRA ELEMENTO FILTRA FLUIDO FREIO DOT 4 500ML OLEO WR PE 5W30 DIESEL FILTRO OLEO MOT CL FILTRO ANTIPOLEN KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH ADITIVO HIGIENIZADOR AR CONDICIONADOR ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA LIMPEZA DE BICO DIESEL LIMPADOR FREIOS CRISTALIZADOR DE MOTOR
Finalidade: FIAT TORO JAV-2I06 |
1.564,13 |
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| 16/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/136926; |
|
1.564,13 |
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| 24/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2022
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 |
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1.564,13 |
| TOTAL |
1.564,13 |
1.564,13 |
1.564,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
