Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4350
Data de lançamento:
10/08/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
LUVA SOL 25X3/4 TIGRE
2,60
31,20
4.00
BUCHA RED SOLD LONGA 32X20MM
3,00
12,00
3.00
BUCHA RED SOL LONGA 40X25MM
6,85
20,55
2.00
JOELHO SOL 20MM TIGRE
1,35
2,70
18.00
CANO SOLDAVEL 20MM
4,25
76,50
1.00
CHAVE BOIA CX DAGUA
14,50
14,50
1.00
SERRA FERRO IRWIN
9,80
9,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2022
LUVA SOL 25X3/4 TIGRE BUCHA RED SOLD LONGA 32X20MM BUCHA RED SOL LONGA 40X25MM JOELHO SOL 20MM TIGRE CANO SOLDAVEL 20MM CHAVE BOIA CX DAGUA SERRA FERRO IRWIN
167,25
16/08/2022
Conforme DANFE Nº 1/1364;
167,25
16/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4350/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842
167,25
TOTAL
167,25
167,25
167,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
