Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4351 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUVA RASPA S/ REFORÇO 07CM |
13,00 |
26,00 |
| 2.00 |
CHAVE COMBINADA 10MM |
9,50 |
19,00 |
| 1.00 |
VASSOURA GARI/CABO |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
FECHADURA POPLINE EXT 40X53 SOPRANO |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
ENXADA SUL OLHO OVAL C/ CABO TRAMONTINA |
63,50 |
63,50 |
| 1.00 |
DESEMPENADEIRA PLASTICA CORRUGADA 17X30CM MAX |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA WORKER |
37,60 |
37,60 |
| 1.00 |
PLUG MACHO 10A2P |
4,00 |
4,00 |
| 2.00 |
ESCAPADOR PARA PISO 4MM |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR + TOMADA 4X2 TRAMONTINA LUX2 |
15,70 |
15,70 |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ 23CM PINTA MAIS CONDOR |
19,50 |
39,00 |
| 1.00 |
CILINDRO FECHADURA SOPRANO |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
LUVA RASPA S/ REFORÇO 07CM CHAVE COMBINADA 10MM VASSOURA GARI/CABO FECHADURA POPLINE EXT 40X53 SOPRANO ENXADA SUL OLHO OVAL C/ CABO TRAMONTINA DESEMPENADEIRA PLASTICA CORRUGADA 17X30CM MAX ESPUMA EXPANSIVA WORKER PLUG MACHO 10A2P ESCAPADOR PARA PISO 4MM INTERRUPTOR + TOMADA 4X2 TRAMONTINA LUX2 ROLO DE LÃ 23CM PINTA MAIS CONDOR CILINDRO FECHADURA SOPRANO |
344,80 |
|
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| 16/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1363; |
|
344,80 |
|
| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4351/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
344,80 |
| TOTAL |
344,80 |
344,80 |
344,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
