| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 4354 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISCO HD SSD 480GB SECRETARIA DA DA ADMINISTRAÇÃO NOTEBOOK | 385,00 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | DISCO HD SSD 480GB SECRETARIA DA DA ADMINISTRAÇÃO NOTEBOOK | 385,00 | ||
| 16/08/2022 | Conforme DANFE Nº 890/42036421; | 385,00 | ||
| 16/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4354/2022 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
