Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4359 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 VENC 20/08 AGOSTO/22 |
2,84 |
2,84 |
| 1.00 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 VENC 20/08 AGOSTO/22 |
11,91 |
11,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 VENC 20/08 AGOSTO/22 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 VENC 20/08 AGOSTO/22 |
14,75 |
|
|
| 17/08/2022 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 VENC 20/08 AGOSTO/22
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 VENC 20/08 AGOSTO/22
|
|
14,75 |
|
| 18/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4359/2022
EMBRATEL - 6151 |
|
|
14,75 |
| TOTAL |
14,75 |
14,75 |
14,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
