Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4379 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
EQUIPO MACROGOTAS |
1,40 |
420,00 |
| 50.00 |
SORO FISIOLOGICO 250ML PARA CURATIVO |
3,80 |
190,00 |
| 5.00 |
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM |
42,00 |
210,00 |
| 5.00 |
TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS 11 CM |
49,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2022 |
EQUIPO MACROGOTAS SORO FISIOLOGICO 250ML PARA CURATIVO PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS 11 CM |
1.065,00 |
|
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| 19/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1665; |
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420,00 |
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| 01/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4379/2022 - REF. AGOSTO/2022
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 7423 |
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420,00 |
| 19/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/2268; |
|
645,00 |
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| 22/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4379/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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645,00 |
| TOTAL |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
