Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4384 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Álcool 70 (Líquido) com 05 Litros |
33,43 |
267,44 |
| 8.00 |
Pás para Lixo |
1,99 |
15,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2022 |
Álcool 70 (Líquido) com 05 Litros Pás para Lixo |
283,36 |
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| 30/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4009; |
|
283,36 |
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| 30/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4384/2022
LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6930 |
|
|
283,36 |
| TOTAL |
283,36 |
283,36 |
283,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
