Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4385 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Álcool 70 (Líquido) com 05 Litros |
33,43 |
401,16 |
12.00 |
Pás para Lixo |
1,99 |
23,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2022 |
Álcool 70 (Líquido) com 05 Litros Pás para Lixo |
425,04 |
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30/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4010; |
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425,04 |
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30/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4385/2022
LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6930 |
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425,04 |
TOTAL |
425,04 |
425,04 |
425,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.