| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4385 | Data de lançamento: | 12/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Álcool 70 (Líquido) com 05 Litros | 33,43 | 401,16 |
| 12.00 | Pás para Lixo | 1,99 | 23,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | Álcool 70 (Líquido) com 05 Litros Pás para Lixo | 425,04 | ||
| 30/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4010; | 425,04 | ||
| 30/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4385/2022 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6930 | 425,04 | ||
| TOTAL | 425,04 | 425,04 | 425,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
