Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PERCEVEJO LATONADO CX C/100
5,90
23,60
2.00
PAPEL SULFITE A4 60 COLOR 50FL
14,00
28,00
25.00
ENVELOPE GRANDE
0,75
18,75
6.00
MARCA TEXTO SORTIDO
4,90
29,40
5.00
LAPIS DE COR TRIANGULAR
11,90
59,50
4.00
ALFINETE COSTURA Nº29 AÇO
9,90
39,60
4.00
CORRETIVO EM FITA
15,90
63,60
4.00
ALMOFADA DE CARIMBO Nº3 PRETA
21,00
84,00
25.00
PASTA ABA ELASTICA PAPEL OFICIO AZUL
3,50
87,50
5.00
APONTADOR COM DEPOSITO
2,50
12,50
50.00
CANETA BIC AZUL CRISTAL
1,50
75,00
3.00
BLOCO DE RECADO POST IT
26,00
78,00
2.00
PAPEL SULFITE A4 60 COLOR
19,00
38,00
3.00
TESOURA ARTESANAL TRIS CRAFT
17,50
52,50
4.00
COLA COM GLITTER 25G
4,90
19,60
5.00
REGUA REFORCADA
4,50
22,50
1.00
TNT BOBINA SORTIDA
175,00
175,00
8.00
COLA ESCOLAR TENAZ 110G
10,75
86,00
50.00
SACO POLI TRANSPARENT 15X22CM INCOLOR CROMUS
0,25
12,50
6.00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO
15,70
94,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2022
PERCEVEJO LATONADO CX C/100 PAPEL SULFITE A4 60 COLOR 50FL ENVELOPE GRANDE MARCA TEXTO SORTIDO LAPIS DE COR TRIANGULAR ALFINETE COSTURA Nº29 AÇO CORRETIVO EM FITA ALMOFADA DE CARIMBO Nº3 PRETA PASTA ABA ELASTICA PAPEL OFICIO AZUL APONTADOR COM DEPOSITO CANETA BIC AZUL CRISTAL BLOCO DE RECADO POST IT PAPEL SULFITE A4 60 COLOR TESOURA ARTESANAL TRIS CRAFT COLA COM GLITTER 25G REGUA REFORCADA TNT BOBINA SORTIDA COLA ESCOLAR TENAZ 110G SACO POLI TRANSPARENT 15X22CM INCOLOR CROMUS GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO
1.099,75
22/08/2022
Conforme DANFE Nº 2/266;
1.099,75
22/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4405/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48
1.099,75
TOTAL
1.099,75
1.099,75
1.099,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
